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财政人事信息
葡京网址东方镇人民政府2019年部门预算
索引号: 002660408-06-2019-0002 生成时间: 2019-04-16 发布机构: 东方镇

   一、葡京网址东方镇人民政府概况

(一)主要职能

()执行镇人民代表大会和镇党委的决议,以及上级党委和国家行政机关的决定和工作部署。 
  ()领导镇属各工作部门和指导村民委员会的工作;发展壮大镇村集体经济,搞好各项社会事业及镇村基础设施建设的规划与指导。  
  ()负责处理镇政府日常事务和政务,改变或者撤销镇属各工作部门的不适当的决定和村民委员会的不适当决定。 
  ()依照法律的规定任免、培训、考核和奖惩国家行政机关工作人员。 
  ()执行国民经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。 
  ()保护社会主义和全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 
  ()坚持以经济建设为中心,大力发展农业、民营企业和第三产业,积极保护各种经济组织的合法权益。 
  ()保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 
  ()办理上级国家行政机关交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,东方镇人民政府部门预算为镇本级预算,无独立核算下属单位。

二、东方镇人民政府2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于东方镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,东方镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东方镇人民政府2019年收支总预算1744.24万元。

(二)关于东方镇人民政府2019年收入预算情况说明

东方镇人民政府2019年收入预算1744.24万元,其中:一般公共预算拨款收入1734.24万元,占99 %;其他收入10万元,占1%
  (三)关于东方镇人民政府2019年支出预算情况说明
  东方镇人民政府2019年支出预算1744.24万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出870.16万元、文化旅游体育与传媒支出29.58万元、社会保障和就业支出124万元、卫生健康支出117.78万元、城乡社区支出352.99万元、农林水支出167.73万元、住房保障支出81.99万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1154.88万元,日常公用支出105.65万元,项目支出483.71万元。

(四)关于东方镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1734.24万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1734.24万元;支出包括:一般公共服务支出860.16万元,文化旅游体育与传媒支出29.58万元,社会保障和就业支出124万元,卫生健康支出117.77万元,城乡社区支出352.99万元,农林水支出167.73,住房保障支出81.99万元。

(五)关于东方镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1734.23万元,比2018年执行数增加381.45万元,主要是增人增资、月度考核奖、专项奖增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)860.16万元,占49.6 %;文化旅游体育与传媒支出(类)29.57万元,占1.7 %;社会保障和就业支出(类)124万元,占7.2%;卫生健康支出(类)117.78万元,占6.8%;城乡社区支出(类)353万元,占20.3%;农林水支出(类)167.73万元,占9.7%;住房保障支出(类)81.99万元,占4.7%   

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)746.68万元,主要用于东方镇政府实行公务员管理的基本支出。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)86.22万元,主要用于东方镇政府未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

3)一般公共服务支出(类)统计事务(款)事业运行(项)6.98万元,主要用于东方镇统计事业单位职工基本支出。

4)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)14.28万元,主要用于乡财政所事务基本支出。

5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)6万元,主要用于东方镇政府人代会及人大代表考察学习等支出。

6)文化教育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)29.57万元,主要用于文化的事业单位职工的基本支出。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)88.57万元,主要用于东方镇人民政府为职工缴纳的基本养老保险支出。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)35.43万元,主要用于东方镇人民政府为职工缴纳的职业年金支出。

9)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)32.75万元,主要用于计划生育工作人员的基本支出。

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)59.22万元,主要用于按照国家规定标准为行政机关工作人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)22.81万元,主要用于事业单位(不包含实行公务员管理的事业单位)按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

12)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)3万元,主要用于东方镇卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

12)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)46.51万元,主要用于城乡社区规划与管理人员运行基本支出 。

13)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)306.49万元,主要用于城乡社区基础建设、生态环境保护等支出。

14)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)93.41万元,主要用于农业人员运行基本支出。

15)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到村任职补助(项)4.32万元,主要用于高校毕业生到村任职基本工资支出。

16)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)70万元,主要用于东方镇其他农业方面支出。

17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)81.99万元,主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于东方镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

东方镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1260.52万元,其中:

人员经费1154.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费105.65万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于东方镇人民政府2019年政府性基金预算支出情况说明

    东方镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于东方镇人民政府2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

东方镇人民政府2019 年“三公”经费预算数为21.5万元,2018年执行数减少0.5万元,下降2.3%具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年因公出国(境)费预算0万元,与上年执行数持平,持平的原因是本单位2019年以及2018年无因公出国(境)事项。经批准同意安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额

2.公务接待费:2019年公务接待费预算17万元,比上年执行数下降2.9%。主要用于接待上级部门及基层单位来东方镇调研指导、工作联系等支出。减少的主要原因是进行合理控制。

3.公务用车购置费: 2019年公务用车购置费预算0万元,与上年执行数持平。持平的原因是2019年无购进公车预算,经批准同意购置公务车的,所需费用由财政实际追加。

4、公务用车运行维护费:2019年公务用车运行维护费预算4.5万元,与上年执行数持平,主要用于保障乡政府开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019东方镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算43.2万元,比2018年预算增加11.4万元,增长35.8%,主要是运行经费基数增加

2.政府采购情况

2019东方镇人民政府各单位政府采购预算总额184.6万元,其中:政府采购货物预算23.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算161万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20181231日,东方镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆。单位价值50万元以上设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0 辆、单位价值50万元以上设备0 台(套)。

    4.绩效目标设置情况

    2019东方镇人民政府的部门项目(除部门工作经费外)均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款473.71万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

      3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)指统计事务的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于财政所事务基本支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指从事文化工作的事业单位人员的基本支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休干部职工的工资支出和离退休干部职工的福利支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指按照国家规定标准为行政机关工作人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于事业单位(不包含实行公务员管理的事业单位)按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指从事计划生育工作的事业单位人员的基本支出。

16.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指从事农业工作的事业单位人员的基本支出。

19.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指大学生村官的基本支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

21.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务(项)指人大会议、考察、调研及活动相关支出。

    24.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):用于其他城乡社区建设的支出。

相关附件下载:     东方镇人民政府2019年部门预算公开表.XLS   
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